LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH PEKON FAJAR BARUTAHUN ANGGARAN |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Pekon | 1.676.470.743,00 | 1.689.202.282,00 | -12.731.539,00 | 100,76 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 986.364.000,00 | 986.364.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 20.895.330,00 | 33.626.869,00 | -12.731.539,00 | 160,93 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Pekon | 663.211.413,00 | 663.211.413,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Pekon | 1.000.000,00 | 169.672.742,00 | -168.672.742,00 | 16.967,27 | ||
| 4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Pekon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah | 1.000.000,00 | 169.672.742,00 | -168.672.742,00 | 16.967,27 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.677.470.743,00 | 1.858.875.024,00 | -181.404.281,00 | 110,81 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 5.1. | Belanja Pegawai | 652.866.177,00 | 637.371.115,00 | 15.495.062,00 | 97,63 | ||
| 5.1.1. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 652.866.177,00 | 637.371.115,00 | 15.495.062,00 | 97,63 | ||
| 5.1.2. | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.1.3. | Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.1.4. | Tunjangan BPD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2. | Belanja Barang dan Jasa | 711.322.841,00 | 675.685.500,00 | 35.637.341,00 | 94,99 | ||
| 5.2.1. | Belanja Barang Perlengkapan | 711.322.841,00 | 675.685.500,00 | 35.637.341,00 | 94,99 | ||
| 5.2.2. | Belanja Jasa Honorarium | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2.3. | Belanja Perjalanan Dinas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2.4. | Belanja Jasa Sewa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2.5. | Belanja Operasional Perkantoran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2.6. | Belanja Pemeliharaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.2.7. | Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.3. | Belanja Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.3.1. | Belanja Modal Pengadaan Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.3.2. | Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.3.3. | Belanja Modal Kendaraan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.3.4. | Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.4. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.4.1. | Belanja Pemberdayaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
| 5.5. | Belanja Tidak Terduga | 170.214.660,00 | 148.867.000,00 | 21.347.660,00 | 87,46 | ||
| 5.5.1. | Belanja Tidak Terduga | 170.214.660,00 | 148.867.000,00 | 21.347.660,00 | 87,46 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.534.403.678,00 | 1.461.923.615,00 | 72.480.063,00 | 95,28 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | 143.067.065,00 | 396.951.409,00 | -253.884.344,00 | 36,04 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 16.016.435,00 | 16.016.435,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 16.016.435,00 | 16.016.435,00 | 0,00 | |||
| 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |||
| 6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | -33.983.565,00 | -33.983.565,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 109.083.500,00 | 362.967.844,00 | -253.884.344,00 | ||||
APBDes 2023 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Pendapatan Pekon
Rp 1.858.875.024,00 | Rp 1.677.470.743,00
Rp 1.858.875.024,00 | Rp 1.677.470.743,00
Belanja Pekon
Rp 1.461.923.615,00 | Rp 1.534.403.678,00
Rp 1.461.923.615,00 | Rp 1.534.403.678,00
Pembiayaan Pekon
Rp -33.983.565,00 | Rp -33.983.565,00
Rp -33.983.565,00 | Rp -33.983.565,00
APBDes 2023 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Dana Desa
Rp 986.364.000,00 | Rp 986.364.000,00
Rp 986.364.000,00 | Rp 986.364.000,00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Pekon
Rp 33.626.869,00 | Rp 20.895.330,00
Rp 33.626.869,00 | Rp 20.895.330,00
Alokasi Dana Pekon
Rp 663.211.413,00 | Rp 663.211.413,00
Rp 663.211.413,00 | Rp 663.211.413,00
Bantuan Keuangan Provinsi Pekon
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah
Rp 169.672.742,00 | Rp 1.000.000,00
Rp 169.672.742,00 | Rp 1.000.000,00
APBDes 2023 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon
Rp 637.371.115,00 | Rp 652.866.177,00
Rp 637.371.115,00 | Rp 652.866.177,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon
Rp 675.685.500,00 | Rp 711.322.841,00
Rp 675.685.500,00 | Rp 711.322.841,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon
Rp 0,00 | Rp 0,00
Rp 0,00 | Rp 0,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon
Rp 148.867.000,00 | Rp 170.214.660,00
Rp 148.867.000,00 | Rp 170.214.660,00